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Ambiente de control
Ambiente de control
Publicado 14 mar. 2019
Pregunta 2
- AS 453 Política de Gestión Integral de Riesgos
- La UdeA tiene política de gestión de riesgos
- Manual de Identidad Institucional
- Guía para la entrega de documentación a cargo SG-GD-GU-02
- Guía para la organización de archivos de gestión SG-GD-GU-03
- Guía para realizar la transferencia documenta SG-GD-GU-01
- Procedimiento para planear y definir herramientas SG-GD-PR-01
- Procedimiento para producir documentos enarc.SG-GD-PR-02
- Procedimiento para tramitar documentos enuni.SG-GD-PR-03
- Acta 255 Comité Coordinador SCI
- Acta 256 Comité Coordinador SCI
Pregunta 3
Pregunta 4
Pregunta 5
- AS 453 Política de Gestión Integral de Riesgos
- RS2299 Actualización Sistema Control Interno
- DI-AP-MA-07 Manual Gestión Integral de Riesgos
- DI-AP-PR-25 Procedimiento Gestión Integral de Riesgos
- Seguimiento PAAC 2018
- UAI-10110005-066 IA 012 Informe programa de salud
- OAI-11210001-098 IA_012_Informe_SGSST
- OAI-11210001-105 IA_016_Informe_Riesgos_Proyectos_Atrasados
- OAI-11210001-073 CONF_004_Vulnerabilidad_Servidores
- OAI-11210001-065 IA_009 OIA Analisis_complejo_salud
Pregunta 8
- Plan de Mejoramiento Consolidado Oficina Control Interno
- AS 453 Política de Gestión Integral de Riesgos
- DI-AP-MA-07 Manual Gestión Integral de Riesgos
- DI-AP-PR-25 Procedimiento Gestión Integral de Riesgos
Pregunta 9
Pregunta 13
Pregunta 14
- Mapa de Riesgos con controles Oficina de Auditoría
- Mapa Riesgos Corrupción Institucional
- Acta 257 Comité Coordinador SCI
Pregunta 15
- RR 39562 Actualización MECI
- RR 42856 Directrices MECI
- RR 25553 Parámetros Rendición de la Cuenta
- RS2299 Actualización Sistema Control Interno
Pregunta 19
Pregunta 28
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